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榆林市榆陽區紅石橋鄉人民政府 2020年部門綜合預算
作者:紅石橋鄉       來源:榆陽區人民政府       瀏覽次數:次      更新時間: 2020-05-08       公開時限:長期公開

一、部門主要職責及機構設置

(一)部門職責

榆陽區紅石橋鄉人民政府主要負責本鄉的全盤工作。主要職責是:

1、貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規;

2、擬定和實施本鄉農業、農村經濟發展規劃、年度計劃;

3、負責本鄉企業發展、企業體制改革、科技進步、經濟技術協作,推動外向型經濟發展;

4、管理和指導本鄉農業、企業計劃、財務、統計、審計、價格、物資、設備、技術、勞動、保險、安全生產、質量、土地管理、村鄉建設、環境保護等工作;

5、指導農業、集體經濟的咨詢、指導等;為經濟發展提供經濟、技術、法律、信息服務。

6、指導和管理本鄉教育、文化、科技體育、衛生、人民調解組織建設;做好法制宣傳、教育、法律服務、民間糾紛調解工作;

7、擬定和實施本鄉社會治安綜合治理計劃,并組織、指導、協調、檢查各單位工作。

8、擬定本鄉民政事業發展和年度工作計劃,做好定補、救災救濟扶貧、雙擁、優待、撫恤、老齡、五保、殘聯等工作;

9、搞好本鄉民兵組織建設、國防教育、軍事訓練、征兵等工作;

10、貫徹執行黨和國家的計劃生育方針、政策、法規,擬定本鄉人口與計劃生育的年度計劃,做好調查研究,檢查督促和統計工作。

11、編制財政預算內、預算外、自籌資金的年度預算、決算和管理,執行鄉人代會審查批準的財政收支預算和區政府下達的收支任務,做好各項財政收入的征收管理、劃解工作。

12、建立健全各項財務會計制度,加強對本鄉企業、事業、行政單位財務指導管理,提高財政資金使用效益,促進經濟和社會事業的協調發展。

(二)機構設置

2020年度我鄉設內設機構有:四站:即經濟綜合服務站、社會保障服務站、公用事業服務站、退役軍人服務站;六辦:即黨政辦公室、人大主席團辦公室、經濟發展辦公室、社會事務管理辦公室、維護穩定辦公室、宣傳科技文衛辦公室。我單位為財政全額撥款單位,賬務、經費統一由我單位辦公室下掛的財政所進行核算。

二、2020年度部門工作任務

2020年年我鄉堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實中、省、市、區經濟工作會議精神,按照“黨建統領、產業先行,強化基礎、培育特色,建鎮活貿、重連強旅”的工作思路,抓好現代農業產業體系建設、精準脫貧攻堅、人居環境整治、鄉村振興戰略、文旅融合發展、生態環境保護、干部作風建設、社會和諧穩定等重點工作。

(一)扶持特色產業,推動現代農業發展;

(二)完善基礎設施,帶動生產生活條件改善;

(三)發展文化旅游,驅動產業轉型升級;

(四)優化環境保障,促動重點項目順利實施;

(五)扶持社會事業,拉動群眾生活質量提高

三、部門預算單位

榆陽區紅石橋鄉人民政府部門預算僅包括榆陽區紅石橋鄉人民政府本級,無下屬單位。納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個,即榆陽區紅石橋鄉人民政府本級,與2019年一致。

四、部門人員情況說明

截止2019年底,本部門人員編制38人,其中行政編制25人、事業編制13人;實有人員35人,其中行政15人、事業20人、工勤0人。單位管理的離退休人員7人。

人員構成.png

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入844.74萬元,其中一般公共預算撥款收入844.74萬元,政府性基金撥款收入0.00萬元,事業收入收入0.00萬元,實戶資金余額(2019年年底非財政性資金)收入0.00萬元,事業單位經營收入收入0.00萬元,附屬單位上繳收入收入0.00萬元,其他自有資金收入0.00萬元,上年結轉收入0.00萬元,2020年本部門預算收入較上年增加189.3萬元,主要原因是部門人員增加,相關工資福利支出、辦公經費支出增大;2020年本部門預算支出844.74萬元,其中一般公共預算撥款支出844.74萬元,政府性基金撥款支出0.00萬元,事業收入支出0.00萬元,實戶資金余額(2019年年底非財政性資金)支出0.00萬元,事業單位經營收入支出0.00萬元,附屬單位上繳收入支出0.00萬元,其他自有資金支出0.00萬元,上年結轉支出0.00萬元,2020年本部門預算支出較上年增加189.3萬元,主要原因是部門人員增加,相關工資福利支出、辦公經費支出增大。

(二)財政撥款收支情況。

2020年度本部門財政撥款收入共計844.74萬元,其中一般公共預算撥款收入844.74萬元,2020年本部門財政撥款收入較上年增加189.3萬元,原因是原因是本年度人員工資,社保等各項經費增加;2020年度本部門財政撥款支出共計844.74萬元,其中一般公共預算撥款支出844.74萬元,2020年本部門財政撥款支出較上年增加189.3萬元,原因是原因是本年度人員工資,社保等各項經費增加。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年度本部門一般公共預算撥款支出844.74萬元,較上年增加189.3萬元,原因是原因是本年度人員工資,社保等各項經費增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年度一般公共預算撥款支出844.74萬元,其中:

(1)政府辦公廳及相關機構事務行政運行(2010301)689.49萬元,較上年增加250.9萬元,原因是人員工資,社保等各項經費增加,以及本年度將黨政辦公廳及相關機關事務行政運行支出、衛生健康支出、農林水支出等并入行政運行費用。。

(2)(2)其他政府辦公廳及相關機構事務(2010399)153.75萬元,較上年增加1.9萬元,原因是村級運轉經費納入行政運行,本年度專項運行經費的增加。

(3)培訓支出(2050803)1.50萬元,較上年增加1.5萬元,原因是今年是脫貧攻堅決勝年度,培訓力度、規模增大。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。
(1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。
2020年本部門當年一般公共預算支出844.75萬元,其中:
工資福利支出(301)396.19萬元,較上年增加26.57萬元,
原因是人員工資,社保等各項經費增加。

商品和服務支出(302)135.98萬元,較上年增加3.33萬元,原因是因人員增加導致辦公經費增加。

對個人和家庭的補助(303)158.83萬元,較上年增加26.18萬元,原因是村級運轉經費增加。
資本性支出(310)153.75萬元,較上年增加153.75萬元,原因是本年年初預算新計專項運行經費

支出按部門經濟分類.png

(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。
本部門2019年度一般公共預算撥款支出893.6萬元,其中:

機關工資福利支出(501)369.19萬元,較上年增加26.57萬元,原因是人員工資,社保等各項經費增加。機關商品和服務支出(502)135.98萬元,較上年增加3.33萬元,原因是因人員增加導致辦公經費增加。

資本性支出(503)153.75萬元,較上年增加153.75萬元,原因是本年年初預算新計專項運行經費

對個人和家庭的補助支出(509)158.83萬元,較上年增加26.18萬元,原因是村級運轉經費增加。

支出按政府經濟分類.png

4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。
 本部門無2019年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。
本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

2020年本部門當年無國有資本經營預算撥款收支。
本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門年度三公經費支出共預算5.3萬元,與上年持平,原因是參考上年預算及本年預計三公經費支出量,合理預算此費用。其中:2019年和2020年,本部門無因公出國(境)經費預算;公務接待1.8萬元,與上年持平,原因是公務接待參考上年預算及本年預計公務接待量,合理預算此費用;2019年和2020年,本部門無公務用車購置費經費預算;公務用車維護3.5萬元,與上年持平,原因是參考上年預算及本年預計公務用車維護支出量,合理預算此費用。

2020年度會議費共預算2萬元,主要用于召開鄉村級干部會議,與上年持平,原因是參考上年會議支出未增調。

2020年度培訓費共預算1.5萬元,主要用于鄉村級干部培訓支出,較上年增加2萬元,原因是今年是脫貧攻堅決勝年度,培訓力度、規模增大。

本部門無2019年結轉的財政撥款“三公”經費支出。

本部門無2019年結轉的財政撥款會議費支出,本部門無2019年結轉的財政撥款培訓費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底,本部門所屬預算單位共有車輛1輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當年本部門政府采購預算共153.75萬元,其中政府采購貨物類預算0.00萬元、政府采購工程類預算153.75萬元、政府采購服務類預算0.00萬元(詳見公開報表中的政府采購表)。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算撥款844.75萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元,當年國有資本經營預算撥款0萬元(詳見公開報表中的績效目標表)。

2020年,本部門2019年結轉的財政撥款支出繼續實施績效目標管理,本部門無2019年結轉支出。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排135.98萬元,較上年增加3.33萬元,原因是因人員增加導致辦公經費增加。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。
2.三公經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費用、公務用車購置及維護費用、公務接待費用支出。
3.基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的各項支出。
4.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

第四部分 公開報表


紅石橋鄉預算公開2020.xls

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