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中共榆林市榆陽區委辦公室 2020年部門綜合預算
作者:區財政局       來源:榆陽區人民政府       瀏覽次數:次      更新時間: 2020-05-08       公開時限:長期公開

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分 公開報表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及機構設置

中共榆林市榆陽區委辦公室(以下簡稱區委辦公室)為區委工作機關,正科級建制,掛區檔案局、區國家保密局牌子。
區委辦公室主要職責是:
(一)負責區委文件、文稿的起草、批辦、印發及日常文書歸檔和管理工作。
(二)負責區委召開會議的會務工作和全區重大活動的組織協調工作。
(三)圍繞區委和上級黨組織的重大決策部署及重點工作任務,牽頭抓總督促檢查推動貫徹落實;負責領導同志指示批示貫徹落實的督促檢查工作,上級組織交辦督辦事項的辦理落實和各級黨代表、人大代表、政協委員建議提案交辦督辦工作。
(四)圍繞區委總體工作部署,組織協調區委政策研究室等有關單位開展調查研究、提供決策依據、收集報送信息;協調區委宣傳部等有關單位組織區委重要工作的新聞發布。
(五)負責區委出臺的黨內規范性文件的前置審核、備案和清理以及相關法規服務工作。
(六)負責區委機關日常值班和應急值守,協助區委領導同志做好突發事件的處置工作及群眾來信來訪工作。
(七)負責全區黨政系統的密碼通訊、密碼管理和機要文電的傳輸處理工作;負責黨委系統信息化規劃、建設和管理工作,以及有關電子政務內網的建設管理工作。
(八)負責區國家保密局、區委保密委員會及其辦公室日常工作,依法履行保密行政管理職能。
(九)貫徹執行中省市關于檔案工作的方針政策和法律法規,指導、監督全區檔案管理工作。
(十)負責區委機關后勤事務的服務管理工作,以及有關經費的預算管理、資產維護;負責區委機關安全保衛相關工作。
(十一)貫徹執行中省市關于接待工作的有關規定,協調、指導和監督公務接待工作;負責上級黨組織領導同志及其他重要來賓的接待服務。
(十二)指導全區黨委系統辦公室工作。
(十三)完成區委交辦的其他工作任務。

二、2020年度部門工作任務

(一)貫徹中央和省委、市委、區委決策部署,督促落實區十四屆四次黨代會及全區各專項工作會議明確的重點事項。做好區委常委會及區委領導同志工作事項安排,加強重要事項和批示批辦件督辦落實。

(二)嚴格規范機關公文管理及送閱辦理流程,提高公文起草、審核、辦理質量效率,建立分級分類登記和電子化管理目錄。

(三)進一步加強機要密碼、值班值守和應急處置工作,做好保密工作檢查指導及依法宣傳。

(四)提升區委機關事務管理服務規范化、精細化水平,提升灶務管理、安全保衛、綠化美化、環衛保潔、設施管護等工作質量;進一步優化區委機關辦公環境,有效解決機關辦公場所緊張、停車空間緊張、網絡保障不穩定等實際問題;結合新冠肺炎疫情常態化防控,加強機關日常管理和保潔工作。

(五)提升機關會務工作水平。扎實推進機關創文等創建工作,樹立文明機關形象。做好機關信訪接處工作。

(六)加強和改進黨委信息工作,高質量完成日常工作信息審核發布、重大緊急信息收集上報、上級黨委信息約稿、基層信息員隊伍建設等任務。

(七)落實區委辦機關黨支部黨建工作各項制度,抓好黨員、干部政治理論學習,主動參與屬地街道、社區共駐共建。抓黨建帶群建,發揮機關工會職能積極組織開展活動。

(八)協調區檔案館依法規范檔案管理,督促指導各級各單位做好文書檔案立卷等工作。

三、部門預算單位

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。
納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有1個,包括(見單位明細表):

序號

單位名稱

擬變動情況

1

中共榆林市榆陽區委辦公室


四、部門人員情況說明

截止2019年底,本部門人員編制62人,其中行政編制31人、事業編制31人;實有人員62人,其中行政31人、事業31人。單位管理的離退休人員0人。

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第二部分 收支情況

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入1559.68萬元,其中一般公共預算撥款收入1559.68萬元,政府性基金撥款收入0.00萬元,事業收入收入0.00萬元,實戶資金余額(2019年年底非財政性資金)收入0.00萬元,事業單位經營收入收入0.00萬元,附屬單位上繳收入收入0.00萬元,其他自有資金收入0.00萬元,上年結轉收入0.00萬元,2020年本部門預算收入較上年增加11.55萬元,主要原因是項目預算增加;2020年本部門預算支出1559.68萬元,其中一般公共預算撥款支出1559.68萬元,政府性基金撥款支出0.00萬元,事業收入支出0.00萬元,實戶資金余額(2019年年底非財政性資金)支出0.00萬元,事業單位經營收入支出0.00萬元,附屬單位上繳收入支出0.00萬元,其他自有資金支出0.00萬元,上年結轉支出0.00萬元,2020年本部門預算支出較上年增加11.55萬元,主要原因是項目預算增加。

(二)財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入1559.68萬元,其中一般公共預算撥款收入1559.68萬元,2020年本部門財政撥款收入較上年增加11.55萬元,主要原因是項目預算增加。2020年本部門財政撥款支出1559.68萬元,其中一般公共預算撥款支出1559.68萬元,2020年本部門財政撥款支出較上年增加11.55萬元,主要原因是項目預算增加。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出1559.68萬元,較上年增加11.55萬元,主要原因是項目預算增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。本部門2020年當年一般公共預算支出1559.68萬元,其中:

(1)行政運行(2013101)1319.68萬元,較上年增加137.39萬元,原因是區委機關運轉經費增加。

(2)一般行政管理事務(2013102)240.00萬元,較上年增加50萬元,原因是項目預算增加。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。
(1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出1559.68萬元,其中:

工資福利支出(301)732.64萬元,較上年減少144.2萬元,原因是本年度原下屬事業單獨核算。

商品和服務支出(302)771.79萬元,較上年增加155.54萬元,原因是區委機關運轉經費增加。

對個人和家庭的補助(303)5.24萬元,較上年減少19.8萬元,原因是本年度將該科目的部分預算調整到工資福利支出中預算。

資本性支出(310)50.00萬元,較上年增加35萬元,原因是設備購置經費增加。

2.png



(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出1559.68萬元,其中:

機關工資福利支出(501)732.64萬元,較上年增加21.64萬元,原因是本年度人員工資標準提高,將對個人和家庭的補助部分調整到本科目預算。

機關商品和服務支出(502)771.79萬元,較上年增加165.54萬元,原因是區委機關運轉經費增加。

機關資本性支出(一)(503)50.00萬元,較上年增加35萬元,原因是設備購置經費增加。

對個人和家庭的補助(509)5.24萬元,較上年減少減少19.8萬元,原因是本年度將該科目的部分預算調整到工資福利支出中預算。

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4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。
本部門無2019年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。
本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

2020年本部門當年無國有資本經營預算撥款收支。
本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

第三部分 其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出20.00萬元,較上年減少1萬元(4.76%),減少的主要原因是本部門縮減了公務接待費預算支出;其中:2019年和2020年,本部門無因公出國(境)經費預算;公務接待費0.00萬元,較上年減少1.00萬元(100.00%),減少的主要原因是縮減公務接待;公務用車運行費20.00萬元,較上年無變化。2019年和2020年,本部門無公務用車購置費經費預算。
2020年本部門當年一般公共預算安排會議費支出0.00萬元,較上年增加(減少)0萬元(0%),增加(減少)的主要原因是本部門2019年和2020年均無會議費預算。
2020年本部門當年一般公共預算安排培訓費支出0.00萬元,較上年增加(減少)0萬元(0%),增加(減少)的主要原因是本部門2019年和2020年均無培訓費預算。

本部門無2019年結轉的財政撥款“三公”經費支出。
本部門無2019年結轉的財政撥款會議費支出,本部門無2019年結轉的財政撥款培訓費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底,本部門所屬預算單位共有車輛5輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2020年當年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當年本部門政府采購預算共95.00萬元,其中政府采購貨物類預算30.00萬元、政府采購工程類預算65.00萬元、政府采購服務類預算0.00萬元(詳見公開報表中的政府采購表)。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算撥款1559.68萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元,當年國有資本經營預算撥款0萬元(詳見公開報表中的績效目標表)。

2020年,本部門2019年結轉的財政撥款支出繼續實施績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排340.99萬元,較上年減少105.26萬元,主要原因是上年機關運行經費統計口徑中包括勞務費。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行費以及其他費用。
      2.三公經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的應公出國(境)費用、公務用車購置及維護費用、公務接待費用支出。

第四部分 公開報表

      區委辦2020年預算公開附表.xls


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